Como preencher?
Natureza da operação
- Devolução de Venda: Devolução de venda de mercadoria produzida no estabelecimento
- Devolução de Revenda: Devolução de venda de mercadoria adq. ou rec. de terceiros
* A natureza da operação deve ser preenchida com a descrição do CFOP
Tipo de Operação
0 – Entrada
Classe da Operação
EA20 – Venda.
CFOP
Os CFOP de vendas são diversos, segue algumas opções:
1.201 / 1.202 / 1.410 / 1.411 / 1.553 e entre outros.
1.201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento 1.202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 1.410 - Devolução de venda de mercadoria, de produção do estabelecimento, sujeita ao regime de substituição tributária 1.411 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 1.553 - Devolução de venda de bem do ativo imobilizado * O primeiro dígito do CFOP define se a operação é estadual(1), interestadual(2) ou para o exterior(3). Veja todos os CFOP em https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Tabelas/CFOP.htm
ICMS
Destacado de acordo com a nota fiscal de origem.
PIS e COFINS
Destacado de acordo com a nota fiscal de origem.
IPI
Destacado de acordo com a nota fiscal de origem.
Referenciamentos
No grupo de referenciamento, referencie a chave de acesso da nota fiscal de origem e o modelo 55.
Informações Adicionais
Preencher os dados da(s) nota(s) originária(s) da operação
Exemplo: Devolução referente a Nota Fiscal nº XXX.XXX, emitido em XX/XX/XXXX de chave de acesso 3520 1009 6880 2700 0710 5500 1000 0006 1210 0000 6120.
